一、基础定义
1. 结算状态说明
| 状态 | 说明 |
| 保留付款 | 该笔分成不足100元，我们会将该笔分成累计至次月分成中支付（如次月累计仍不足100，会继续累计直至满100后可开始结算） |
| 待确认 | 已出账，开发者未确认结算 |
| 待提交发票 | 开发者确认结算，待录入发票 |
| 发票审核中 | 开发者已提交发票，待审核 |
| 发票异常 | 发票审核不通过，需开发者重新录入发票 |
| 已驳回 | 结算单被审核驳回，需开发者重新申请结算 |
| 审核通过 | 发票和结算单审核通过 |
| 付款申请中 | 财务申请付款中 |
| 付款审批中 | 付款单据流程审批中 |
| 正在付款 | 财务打款流程中 |
| 付款成功 | 该笔分成已经到账，您可在您的收款账号中查询到此笔分成到账 |
| 付款失败 | 您的该笔分成可能由于银行账号信息错误/异常等原因支付失败。请您在更正财务信息后联系米盟客服工单申请补付该笔分成 |
2. 发票类型解释
| 发票类型 | 解释 |
| 增值税专用发票 | 纸质版增值税专用发票 |
| 增值税普通发票 | 纸质版增值税普通发票 |
| 增值税电子专用发票 | 电子专用发票（非纸质非全电） |
| 增值税电子普通发票 | 电子普通发票（非纸质非全电） |
| 电子发票（增值税专用发票） | 全电专用发票（非纸质） |
| 电子发票（普通发票） | 全电普通发票（非纸质） |
| 全电纸质普通发票 | 纸质版全电普通发票（数电纸质普票） |
| 全电纸质专用发票 | 纸质版全电专用发票（数电纸质专票） |
3. 不同收入定义
| 内容 | 定义 |
| 效果收入 | 当月米盟合作效果广告产生的分成收入 |
| 品牌收入 | 当月米盟合作品牌广告产生的分成收入 |
| 激励收入 | 接入新版SDK激励、补贴激励，具体以政策为准 |
| 调整收入 | 扣税差、作弊扣款等 |
| 保留付款收入 | 历史月收入不足100元的累计保留付款收入 |
| 总收入 | 当月实际可结算的收入 |
二、FAQ
1. 账号信息问题
Q1:【账号信息 - 财务资料】中未找到我使用的银行或开户行信息
答：在收款银行中选择“ 其他银行 ”进行尝试，若仍然没有，请您点击米盟客服工单进行反馈，并提供以下信息：
省：北京市（范例）
市：北京市（范例）
银行总行（全称）：中国工商银行股份有限公司（范例）
银行支行（仅填写支行）：中关村支行（范例）
Q2：我的开户行是“海南省”-“文昌市”，但在结算信息的开户地中无对应选项如何处理？
答：若您的开户行所在地为“海南省”-“文昌市”、“五指山市”、“琼海市”、“万宁市”，请在开户地中统一选择“海南省”-“海口市”
Q3: 财务信息中的“服务类型”该如何选择？
答：请按照您实际开具发票的服务类型进行选择即可，目前仅支持“广告发布”和“信息服务”两类
Q4：个人开发者结算
答：
- 根据相关税法规定，办理了税务登记的个人开发者，在月收入≥2万元人民币时，需提供合规的增值税普通发票申请结算，同时需提供临时税务登记编号、有效期、登记证电子版，发送至米盟客服工单 ；
- 未办理税务登记的个人开发者，月收入≥500元人民币时，需提供合规的增值税普通发票申请结算，如开具的是电子发票请提供ofd文件；
- 发票内容：详见发票开具规范，请代开票时注意；
- 如开发者账号内存在“个人”和“企业”两部分账单，不可合并结算，需个人部分结算给个人，企业部分结算给企业；
- 如“个人”部分账单多月未结算，需要合并结算及合并扣税，建议“个人”部分账单一定要按月按时结算。
2. 结算账单问题
Q1：不满100元的账单怎么结算？
答：如继续与米盟合作，账单累计至100元可结算； 如后期不再合作需注销账号，请在向小米开发者生态（developer@xiaomi.com）发送邮件申请注销时，同步申请此部分未结账单的结算（前提公司主体及税务未注销，可正常开票收款），米盟收到结算申请后会在后台开启小额结算，您可在收到结算通知后开启正常结算流程。
Q2：SSP后台填写错了税率并且已出账如何处理？
答：在进行“确认结算”步骤时，米盟会弹窗提醒您确认税率信息，此时您可前往【账号信息】界面【税率信息】栏重新填写正确的发票&税率信息，结算系统会根据修改后的发票类型&税率重新计算账单。
注意：修改税率会导致所有状态在“付款申请中”前的账单重新出账，如当前您有其它账单已开票且尚未进入付款状态，请谨慎修改税率，以免造成付款进度缓慢。
Q3：结算信息单（发票信息单）是否需要邮寄，盖章可以盖发票章吗
答：自24年1月26日起，米盟结算不再需要结算信息单（发票信息单），无需再进行打印和邮寄。
3. 发票相关问题
Q1：发票开错了怎么办？
答：财务验票时，错误发票会在系统驳回，并且已寄出的发票会按照您录入发票时填写的地址原路退回；如果您在财务审核前需要退票，可将需求反馈至米盟客服工单，我们收到信息后会及时处理。
Q2：免税发票的税率信息该如何填写？
答：若您的发票为免税发票，请在【账号信息】-【税率信息】里的税率选择“无”，同时在录入发票信息时税率也选择“无”。
Q3：我的纸质发票还没在米盟后台提交上传，但是发票已经寄出了怎么办？
答：若您的纸质发票在提交上传之前就不慎寄出了，请在提交发票时上传发票第一联。
Q4：提交发票时报错“已选发票不能为空”
答：发票上传的步骤：填写基本信息-->选择开票时间、输入开票单位税号-->选择对应发票（如选择手动添加发票，则需人工填写发票基本信息）-->上传发票文件-->点击“添加”按钮-->点击“保存”按钮。
Q5：提交发票时报错“发票类型与账号信息不一致”
答：需在米盟【账号信息】界面【税率信息】栏修改发票类型，两处发票类型一致方可上传发票；
Q6:添加发票时报错“请检查税额、税率以及价税合计是否有误”
答：人工添加发票时需检查：发票金额+税额=价税合计=账单总金额
Q7:开具全电票时，未录入发票代码报错“手工录入发票信息不全”
答：发票类型需修改为全电票【可选类型有：电子发票（增值税专用发票）/电子发票（普通发票）/全电纸质专用发票/全电纸质普通发票】，全电票的发票无需添加发票代码。
Q8:手动录入发票信息时报错“输入数据格式有误”
答：需检查您录入数据的格式是否有误，必须为纯数字格式且不含空格字符。
Q9:如何对多个账单合并开票
答：您可以在需要合并开票的账单前多选点击复选框后，点击右上角的“录入发票”按钮，即可实现合并账单开票功能。
Q10:合并账单开票时收到报错提示：“您月份为xxxx，xxxx的账单签约我司的主体为：广州小米信息服务有限公司，月份为xxxx的账单签约我司的主体为：深圳小米信息技术有限公司，我司签约主体不一致，不能合并开票，请重新选择。”
答：小米历史不同时间点对应结算主体如下，不同结算主体的账单无法合并开票，需区分主体结算。
| 期间 | 小米主体 |
| 2020年7月(含）之后 | 深圳小米信息技术有限公司 |
| 2017年6月(含）-2020年6月（含） | 广州小米信息服务有限公司 |
| 2017年5月(含）之前 | 北京小米移动软件有限公司 |
Q11:合并账单开票时收到报错提示： “您勾选账单的结算主体为：A，与您当前的主体名称：B不一致，不能合并开票。”
答：您的账户存在结算主体变更的记录，变更前后主体名称不同无法合并开票，请通过米盟后台-右下角“客服”处联系工单客服进行反馈，按客服指引操作。
Q12:合并账单开票时收到报错提示："您月份为xxxx，xxxx的账单结算主体为：A，月份为xxxx,xxxx的账单结算主体为：B，结算主体不一致，请重新选择。”
答：您的账户存在结算主体变更的记录，变更前后主体名称不同无法合并开票，请通过米盟后台-右下角“客服”处联系工单客服进行反馈，按客服指引操作。
4. 结算进度问题
Q1:账单状态长期为付款申请中
答：2024年1月26日前的历史单据，如果开具的是电子类发票，需要开发者补发一份发票邮件至mi-ssp@xiaomi.com；如果开具的是纸质类发票， 需要开发者线下邮寄发票至“米盟结算组”申请结算；如果您前期已经邮寄过发票，则需要先沟通提供纸质发票的快递单号用于查询；如果您已无法查询到对应邮寄信息和记录，可用留存发票第一联复印件加盖公章寄到米盟结算组重新申请结算。
Q2:账单提示“付款失败”
答：一般为银行账户问题，可通过查看账单详情查找付款失败的原因并修正，修正完请反馈至米盟客服工单重新推送。
Q3:账单显示“发票审核中”
答：财务会在截止收票日（每月10日、25日）后3-5个工作日左右完成发票审核，审核通过后会统一推送付款审核。
Q4:账单显示“付款审批中”
答：付款审批流程时间为10个工作日左右，审批完成后的每周三付款，状态变更为【正在付款】，付款后周四可到账。
5. 结算主体问题
Q1:A公司主体产生的广告变现收益，可以用B公司代收吗
答：不可以，A公司主体产生的广告变现收益，只能结算给A公司。
Q2:主体变更后原主体产生的广告变现收益如何结算？
答：对于此部分收益结算平台支持仍通过原主体开票付款，如您需要通过新主体结算，请通过米盟后台-右下角“客服”处联系工单客服进行反馈，按客服指引操作
